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www.qiangui678.com2014年度部门决算

发布日期:2015-07-09访问次数: 信息来源: 市旅游委员会,市政府部门 字号:[ ]


  

www.qiangui678.com2014年度部门决算

  一、www.qiangui678.com概况

  (一)主要职责

  www.qiangui678.com是主管旅游工作的市政府组成部门。主要职能有:

  1.研究旅游产业发展战略,编制旅游产业发展规划。

  2.提出年度旅游工作计划,分解落实有关部门涉旅工作任务,加强工作督查。

  3.综合协调旅游环境、城建设施、旅游交通、商贸购物、餐饮住宿、旅游文化娱乐等各类资源的统筹整合、优化配置与规划指导。

  4.对全市重点旅游区域和重大旅游项目规划、开发和建设的牵头协调,在交通、建设、水利、开发区等单位开展有关工程建设时,进行旅游功能开发的指导和协调。

  5.负责全市旅游产业投资、经营和管理的行业管理,研究制定旅游市场开发战略,组织全市旅游整体形象的策划宣传,组织和指导旅游产品的开发、营销等工作。

  6.负责旅游行业的有关审批、申报及旅游市场监管工作。

  7.受市委、市政府委托,管理市旅游集团公司,对旅游集团公司国有资产实施监督管理,按市政府确定的国有企业年薪考核办法,负责进行年薪考核。

  8.负责管理市文物局;管理市历史文化名城保护办公室。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,www.qiangui678.com部门决算包括:本级决算、所属市旅游质量监督管理所、所属市旅游形象推广中心、所属市旅游培训中心、所属市旅游经济研究所和所属市历史文化名城保护管理办公室决算。

  二、www.qiangui678.com2014年部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  www.qiangui678.com2014年本年收入合计3710.93万元,其中:财政拨款收入3435.61万元,专户资金130.72万元,政府性基金收入93.6万元,其他收入50.99万元。上年结转4.39万元。

  (二)支出决算总体情况

  www.qiangui678.com2014年本年支出合计3710.53万元。

  1.按支出功能分类,包括其中:社会保障和就业支出61.97万元,城乡社区支出276.92万元,农林水支出6万元,资源勘探信息等支出2.95万元,商业服务业等支出3307.36万元,住房保障支出55.33万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出705.46万元,日常公用支出94.40万元,项目支出2910.67万元。 2014年结转下年4.79万元(含决算结余分配)。

  (三)财政拨款支出决算情况

  2014年部门决算中,财政拨款支出3435.61万元,用于以下方面:

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项)支出61.97万元,主要用于市旅委机关安排的退休人员经费等支出。

  2.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)128.29万元,主要用于市历史文化名城保护管理办公室在人员经费、日常公用等方面的基本支出。

  3商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)389.09万元,主要用于市旅委机关及参照公务员管理事业单位在人员、日常公用等方面的基本支出。

  4.商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项)16.43万元,主要用于市旅委机关办公楼物业管理和单位公共交通费用等方面的项目支出。

  5.商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项)2329.36 万元,主要用于旅游宣传推广方面的经费支出。

  6. 商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项)37.72万元,主要用于教育培训、行业监管等旅游业管理方面的项目支出。

  7. 商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)423.25万元,主要用于其他旅游业管理与服务等方面的各项支出。

  8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)48.14万元,主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.08万元,主要用于行政事业单位按房改政策规定的标准向职工(含离退休人员)发放的租金补贴支出。

  10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1.28万元,主要用于行政事业单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

  (四)2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)经费:根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年因公出国(境)费支出4.37万元,比上年下降21%。主要用于委机关等人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

  2.公务接待费:2014年公务接待费支出0.16万元,比上年下降97%。主要用于接待省内兄弟城市等支出。

  3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出3.10万元,比上年下降81 %。其中,公务用车运行费支出3.1万元,主要用于市旅开支公共预算财政拨款的3辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金: 指行政事业性收费收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.政府性基金预算拨款:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  6.商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  7.商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

  8.商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项)指反映旅游宣传推广方面的经费支出。

  9.商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项)指反映用于旅游行业业务管理的支出。

  10. 商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)指反映其他用于旅游行业业务管理与服务方面的支出。

  11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)指反映其他用于城乡社区事务方面的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指反映按房改政策规定的标准向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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