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www.qiangui678.com2015年度部门决算

发布日期:2016-08-01访问次数: 信息来源: 市旅委 字号:[ ]


  一、www.qiangui678.com概况

  (一)主要职责

  www.qiangui678.com是主管旅游工作的市政府组成部门。主要职能有:

  1.研究旅游产业发展战略,编制旅游产业发展规划。

  2.提出年度旅游工作计划,分解落实有关部门涉旅工作任务,加强工作督查。

  3.综合协调旅游环境、城建设施、旅游交通、商贸购物、餐饮住宿、旅游文化娱乐等各类资源的统筹整合、优化配置与规划指导。

  4.对全市重点旅游区域和重大旅游项目规划、开发和建设的牵头协调,在交通、建设、水利、开发区等单位开展有关工程建设时,进行旅游功能开发的指导和协调。

  5.负责全市旅游产业投资、经营和管理的行业管理,研究制定旅游市场开发战略,组织全市旅游整体形象的策划宣传,组织和指导旅游产品的开发、营销等工作。

  6.负责旅游行业的有关审批、申报及旅游市场监管工作。

  7.受市委、市政府委托,管理市旅游集团公司,对旅游集团公司国有资产实施监督管理,按市政府确定的国有企业年薪考核办法,负责进行年薪考核。

  8.负责管理市文物局;管理市历史文化名城保护办公室。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,www.qiangui678.com部门决算包括:本级决算、所属市旅游质量监督管理所、所属市旅游形象推广中心、所属市旅游培训中心、所属市旅游经济研究所和所属市历史文化名城保护管理办公室决算。

  二、www.qiangui678.com2015年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  www.qiangui678.com2015年度收入决算4,105.4万元,其中:本年收入4,085.84万元,占总收入99.52%,包括财政拨款收入3,873.98万元(其中,一般公共预算3,785.6万元,政府性基金预算88.38万元),占总收入94.36%;事业单位专户资金150.21 万元,占总收入 3.66%; 其他收入61.65万元,占总收入 1.5%。事业基金弥补收支差额16.64万元,占总收入0.41 %。上年结转收入2.92万元,占总收入 0.07 %。

  (二)支出决算总体情况

  www.qiangui678.com2015年度支出决算4,102.46 万元。

  1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出77.29 万元、城乡社区支出307.53 万元、农林水支出9 万元、资源勘探信息等支出2.86万元、商业服务业等支出3,632.48 万元、住房保障支出73.3 万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出859.56 万元,日常公用支出91.19 万元,项目支出3,151.71万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,785.6万元,政府性基金预算支出88.38万元,其他各类支出228.48万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2015年度部门决算中,财政拨款支出3,873.98万元,用于以下方面:

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项)支出74.89万元,主要用于未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  2.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)146.66万元,主要用于市历史文化名城保护管理办公室在人员经费、日常公用等方面的基本支出。

  3.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)  其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(项)88.38万元,主要用于市历史街区内的场外道路、排污排水管线及设施、部分建筑、河道、路灯及亮化、绿化等项目的日常维修、养护工程。

  4.农林水支出(类)其他农林水支出(款)  其他农林水支出(项)2万元,主要用于社区共建方面的支出。

  5.商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)403.15万元,主要用于市旅委机关及参照公务员管理事业单位在人员、日常公用等方面的基本支出。

  6.商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项)22.22万元,主要用于市旅委机关办公楼物业管理和单位公共交通费用等方面的项目支出。

  7.商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项)2,820.96 万元,主要用于境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括境外宣传促销费,境内宣传促销费,旅游宣传品制作费等。

  8. 商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项)84.17万元,主要用于教育培训、行业监管等旅游行业业管理方面的项目支出。

  9. 商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)173.67万元,主要用于其他旅游业管理与服务等方面的各项支出。

  10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)56.23万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.08万元,主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1.57万元,主要用于按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算0.98 万元,比上年决算数下降77.57%。主要用于机关公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2015年我委只参加了由省旅游局组织的澳门旅游交流推广活动,派员一人,经费支出0.98万元,因此出国经费明显减少。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

  2.公务接待费:2015年度公务接待费决算1.01万元,比上年决算数增长84.16 %。主要用于接待按照正常公务接待标准和要求,我委根据对方公函,共接待来绍考察、调研的兄弟单位6批次,共 104人次,公务接待费1.01万元费用,因此接待费用明显增加。

  其中,本单位国内公务接待6批次,104人次,共 1.01万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算5.62万元,比上年决算数增长44.84%。主要用于公务用车运行维护费支出5.62万元,主要用于旅委本级及下属预算单位等所需的公务用车租用费支出;增加的主要原因是公务用车租用费增加。

  (五)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2015年度市旅委本级1 家行政单位,1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出68.31万元,比上年度减少3.4万元,下降4.74%,主要原因是压缩了日常公用经费开支等。

  2.政府采购支出情况。

  2015年度市旅委本级及所属各单位政府采购支出总额  856.9万元,其中:政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出82.62万元、政府采购服务支出772.84万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2015年12月31日,市旅委本级及所属各单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4.部门预算绩效情况。

  2015年度绍兴市旅委共有2只项目实行绩效目标管理,当年预算安排423.4万元,实际支出178.81万元。

  绩效评价结果如下:

  2只项目由本单位组织绩效自评。

  项目取得的主要绩效:

  1.项目实施情况:

  持续推广形象品牌,在央视、凤凰卫视等主流媒体继续播出“老绍兴·醉江南”城市旅游形象宣传广告片,在浙江、江苏、上海、山东等省级晚报媒体推出“老绍兴·醉江南”主题宣传,积极拓展境内外主要客源市场,在京津翼、长三角、珠三角等主要客源地进行旅游促销,参加了欧洲、日本、东南亚以及港澳台境外市场的宣传推广活动;加强新媒体宣传营销,搭建绍兴“全市游”智慧旅游平台,为游客提供一站式、全方位、个性化的旅游信息服务,实现短平快和性价比营销。

  2.项目绩效:

  (1)项目效益性:确立并持续营销“老绍兴·醉江南”旅游品牌形象,借助央视、凤凰卫视等主流媒体继续播出绍兴城市旅游形象广告,极好地宣传了绍兴城市和绍兴旅游,提升绍兴的知名度和美誉度;全面实现“绍兴人免费游绍兴”,大力推进旅游与相关产业的融合,进一步加快旅游产业发展,将旅游业打造成“满意产业”。2015年全年共接待国内外游客7275.94万人次、同比增长15.03%,实现旅游总收入762.37亿元,同比增长16.92%,二项指标均超过2015年度预期的“力争全年接待国内外游客总人次和实现旅游总收入同比增长10%以上”绩效目标,预期目标已完成。

  (2)项目可持续性:通过连年的稳定投入,回顾总结四年多来的旅游发展工作,对促进绍兴旅游产业的快速健康发展带来可持续影响力,2012—2015年全市旅游总收入和接待国内外游客总人次每年同比增长均超过10%以上。

  3.存在的主要问题及建议:

  1.项目预算计划依据不充分:由于部门项目预算申报时间较早,专项经费计划预算金额与实际使用预算资金存在较大差异,由于大部分委托业务费及部分促销费未实施,致使预算执行率偏低。

  2.建议加强部门项目预算的编制力度,落实项目预算依据,切实实施各预算项目,足额使用预算资金,规范资金使用管理,使得项目计划预算资金与申请预算资金一致,提高预算资金的使用效率。宣传促销旨在激发人们来此旅游的欲求,确立并持续营销鲜明的“老绍兴·醉江南”旅游形象,能让人对旅游产生浓厚的兴趣,产生去旅游的冲动,起到很好的社会效应和经济效益。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。           

  11.商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  12.商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

  13.商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项)  反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等。

  14.商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项)指反映用于旅游行业业务管理的支出。

  15. 商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)指反映其他用于旅游行业业务管理与服务方面的支出。

  16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)指反映其他用于城乡社区事务方面的支出。

  17.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)  其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(项)反映用于其他的城市公用事业附加支出。

  18.农林水支出(类)其他农林水支出(款)  其他农林水支出(项)  反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

  19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指反映按房改政策规定的标准向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。


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